מתי להשתמש
- "Headcount Plan", "תכנון כוח אדם", "FTE model", "כמה עובדים"
- "מה עלות הגיוסים?", "מתי צריך לגייס?", "Revenue per Employee"
- לפני תקציב שנתי או Planning Round
הוראות עבודה
- Headcount Plan חודשי: פתיחה + גיוסים חדשים − עזיבות = סגירה
- עלות FTE ממוצעת לפי מחלקה: ברוטו + עלות מעביד 2026:
- ביטוח לאומי: 4.51% (עד 7,703 ₪) / 7.60% (מעל)
- פנסיה מעביד: 6.5%
- קרן השתלמות: 7.5%
- עלות מעביד כוללת: ~25% מעל ברוטו
- Attrition Model: שיעור עזיבה שנתי × Headcount = עזיבות צפויות (פזור לאורך שנה)
- Time-to-Fill: ממוצע 60-90 יום בהייטק ישראלי → עלות מופחתת בתקופת ה-Open Position
- Ramp-Up: עובד חדש = 50% חודש 1 / 75% חודש 2 / 100% חודש 3
- Revenue per Employee: הכנסות / Headcount ממוצע = KPI ביצוע
- HC/Revenue Ratio לפי מחלקה: R&D, S&M, G&A — השוואה ל-Benchmark
- אסיים בהמלצת פעולה מיידית אחת
קלט נדרש
| פרמטר | תיאור | דוגמה |
|---|---|---|
| Headcount פתיחה | לפי מחלקה | R&D 25, S&M 10, G&A 10 |
| שכר ממוצע | ₪ ברוטו לפי מחלקה | R&D 24K, S&M 18K, G&A 15K |
| Attrition | % שנתי | 15% |
| גיוסים מתוכננים | מחלקה + חודש כניסה | 4 × R&D בQ2, 3 × S&M בQ3 |
| הכנסות תחזית | ₪ | 20M |
| Time-to-Fill | ימים | 75 |
פלט צפוי
| רכיב | תוכן |
|---|---|
| Headcount Table | חודשי: פתיחה + גיוסים − עזיבות = סגירה |
| עלות שכר | ₪/חודש לפי מחלקה (כולל עלות מעביד) |
| Attrition Impact | עובדים שיעזבו + עלות Replacement |
| Ramp-Up Cost | עלות "חצי עובד" בחודשי ה-Ramp |
| Revenue per Employee | לכל חודש + Trend |
| HC/Revenue Ratio | לפי מחלקה + Benchmark |
| המלצה | גיוס אחד בעדיפות גבוהה |
כללי עבודה
- Attrition שנתי 15% = 1.25 עובדים/חודש ל-100 עובדים
- Ramp-Up: אל תחשב עלות מלאה מיום כניסה
- "Headcount Freeze" ≠ "Cost Freeze" — שכר עולה באינפלציה ובסקרים
- Revenue per Employee Benchmark (SaaS ישראל 2026): ≥ 600K ₪/עובד
דגלים אדומים
- Attrition מעל 20% → בעיית תרבות / compensation
- Time-to-Fill מעל 120 יום → מגביל צמיחה
- Revenue per Employee יורד עם צמיחה → Overhead לא מדרגי
- S&M גדל מהר מ-Revenue → יעילות מכירות יורדת
פרומפט לדוגמה
"45 עובדים: R&D 25 (שכר 24K), S&M 10 (18K), G&A 10 (15K). Attrition 15%. מתכננים +12 ב-2026: 7 R&D (Q1-Q2), 3 S&M (Q2), 2 G&A (Q3). בנה Headcount Plan חודשי עם עלויות ו-Revenue per Employee (הכנסות 20M)."
© 2026 כל הזכויות שמורות | אנדרי פלטונוב | Profitmargin גרסה: 1.0.0 | עדכון אחרון: אפריל 2026