זהה, הערך ותכנן הפחתות לסיכונים תפעוליים באופן שיטתי.
מטריצת הערכת סיכונים
| השפעה נמוכה | השפעה בינונית | השפעה גבוהה | |
|---|---|---|---|
| הסתברות גבוהה | בינוני | גבוה | קריטי |
| הסתברות בינונית | נמוך | בינוני | גבוה |
| הסתברות נמוכה | נמוך | נמוך | בינוני |
קטגוריות סיכון
- תפעולי: כשלי תהליכים, פערי כוח אדם, הפסקות מערכת
- פיננסי: חריגות תקציב, עליות עלות ספקים, השפעה על הכנסות
- ציות: הפרות רגולטוריות, ממצאי ביקורת, הפרות מדיניות
- אסטרטגי: שינויי שוק, איומים תחרותיים, מעברים טכנולוגיים
- מוניטין: השפעה על לקוחות, תפיסה ציבורית, יחסי שותפים
- אבטחה: פרצות נתונים, כשלי בקרת גישה, פגיעויות צד שלישי
פורמט פנקס סיכונים
לכל סיכון, תעד:
- תיאור: מה עלול לקרות
- הסתברות: גבוה / בינוני / נמוך
- השפעה: גבוה / בינוני / נמוך
- רמת סיכון: קריטי / גבוה / בינוני / נמוך
- הפחתה: מה אנחנו עושים להפחתת ההסתברות או ההשפעה
- בעלים: מי אחראי לניהול סיכון זה
- סטטוס: פתוח / הופחת / התקבל / סגור
פלט
הפק פנקס סיכונים ממוין לפי עדיפות עם הפחתות ספציפיות וניתנות לביצוע. התמקד בסיכונים שניתן לשלוט בהם ובעלי משמעות מהותית.